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IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO ACQUISTO COLLANTE - SERVIZIO COMUNALE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'- CIG: ZC711F9FEF pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 100.00
- Totale importo liquidato: 15.00
- Data inizio lavori: 27-11-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COLLANTE - SERVIZIO AFFSSIONI E PUBBLICITA' - ANNO 2014.- CIG: Z63109C9CD pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 150.00
- Totale importo liquidato: 150.00
- Data inizio lavori: 02-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COLLANTE - SERVIZIO COMUNALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'.- CIG: Z1B0FA82EA pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 150.00
- Totale importo liquidato: 150.00
- Data inizio lavori: 13-06-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
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IMPEGNO DI SPESA I^ SEMESTRE 2014 PER OPERE DI DISINFEZIONE-DERATTIZZAZIONE-SERVIZI IGIENICO-SANITARI.- CIG: Z7510191AA pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 430.00
- Data inizio lavori: 10-05-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02427040429 - GIERRE SERVIZI SRL
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IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2014.- CIG: Z4D10D3069 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 1375.00
- Totale importo liquidato: 1237.58
- Data inizio lavori: 01-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00309640415 - SEGNALETICA MONTEFELTRO
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IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - I^ TRIMESTRE 2014.- CIG: ZD71018FA5 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 2125.00
- Totale importo liquidato: 2125.00
- Data inizio lavori: 27-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00309640415 - SEGNALETICA MONTEFELTRO
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IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2013.- CIG: Z600D29193 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 2500.00
- Totale importo liquidato: 2500.00
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00309640415 - SEGNALETICA MONTEFELTRO
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GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - MISSIONI FUORI SEDE - AUTO DI SERVIZIO - VARIE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2013.- CIG: Z7A0D291B8 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 634.18
- Totale importo liquidato: 122.79
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00626470439 - ELETTRAUTO COCCIARINI ENRICO
- 00997250436 - BELLANCAUTO SNC
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IMPEGNO DI SPESA PER LA MECCANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - I^ TRIMESTRE 2014 -.- CIG: Z4F0E91CEF pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 625.00
- Totale importo liquidato: 192.00
- Data inizio lavori: 19-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL
- 01465590436 - GAMMA COMPUTER
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IMPEGNO DI SPESA - MECCANIZZAZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.- CIG: Z160C585C3 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 989.75
- Data inizio lavori: 12-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 07196850585 - ANCITEL SPA
- 01465590436 - GAMMA COMPUTER
- 02208860409 - SAPIGNOLI SRL
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CONDUZIONE CANILE-RIFUGIO COM.LE "ZANNA BIANCA" LOC.TA' CAMPO DI BOVE - ACQUISTO MANGIME, MATERIALI, ACCESSORI E MANUTENZIONE. SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUTTURA.- CIG: ZAC0C58503 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 558.61
- Data inizio lavori: 12-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA ED APPARATI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.- CIG: ZF50E91D8E pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 375.00
- Totale importo liquidato: 134.83
- Data inizio lavori: 19-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00997250436 - BELLANCAUTO SNC
- 00997250436 - BELLANCAUTO SNC
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PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA ED APPARATI IN DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.- CIG: ZE80C5867A pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 500.00
- Totale importo liquidato: 272.92
- Data inizio lavori: 12-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00626470439 - ELETTRAUTO COCCIARINI ENRICO
- 00997250436 - BELLANCAUTO SNC
- 01465590436 - GAMMA COMPUTER
- 01094570437 - SELF AREA"ENI" DI FRANCIONI GIOVANNI
- 01167080439 - AUTOLAVAGGIO SNC
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GESTIONE EX DISCARICA COMUNALE IN RISANAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL SITO - ANNO 2014. - CIG: Z3C10D2CCF pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 2500.00
- Totale importo liquidato: 173.05
- Data inizio lavori: 18-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01375560438 - C.P.R. DI ROBERTINO CIRIONI
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GESTIONE DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN RISANAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL SITO - VARIE . I^ TRIMESTRE ANNO 2014.- CIG: Z6B1012805 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 625.00
- Totale importo liquidato: 625.00
- Data inizio lavori: 27-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01375560438 - C.P.R. DI ROBERTINO CIRIONI
- 01262460445 - ECO ELPIDIENSE SRL
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UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - CIG. Z5010797C6- Dettagli provvedimento:
Delibera di consiglio n. 28
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, DEL PLURIENNALE 2014-2016 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. - CIG: Z5010797C6 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 38611.64
- Totale importo liquidato: 34984.67
- Data inizio lavori: 06-08-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 13181080154 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI AUTO DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014. - CIG: ZAA10D2E06 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 612.50
- Totale importo liquidato: 211.55
- Data inizio lavori: 18-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI AUTO DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - II^ TRIMESTRE 2014.- CIG: ZB91019353 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 343.75
- Totale importo liquidato: 343.75
- Data inizio lavori: 10-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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ACQUISTO CARBURANTI AUTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA I^ TRIMESTRE 2014 .- CIG: Z680E91EC5 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 343.75
- Totale importo liquidato: 343.75
- Data inizio lavori: 07-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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ACQUISTO CARBURANTI AUTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE .- CIG: Z4F0CE6E02 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 108.92
- Totale importo liquidato: 108.92
- Data inizio lavori: 09-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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PROGETTO ALIMENTAZIONE NELLE SCUOLE - ACQUISTO FRUTTA PRESSO ESERCIZI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z7D10552B8- CIG: Z7D10552B8 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 540.00
- Totale importo liquidato: 518.03
- Data inizio lavori: 10-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01240220432 - SUPERMERCATO CAMILLETTI SNC
- 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
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Affitto Capannone automezzi- Dettagli provvedimento:
Delibera di consiglio n. 84
Oggetto: Approvazione bilancio previsione 2014 - CIG: (non obbligatorio) pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 15487.56
- Totale importo liquidato: 15487.56
- Data inizio lavori: 01-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00019130434 - CALAMANTE PIETRO
- Aggiudicatari:
- 00019130434 - CALAMANTE PIETRO
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FORNITURA PASTI PRONTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GENNAIO - GIUGNO 2014 - CIG. N. 4493958375 - CIG: 4493958375 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 38500.00
- Totale importo liquidato: 34634.69
- Data inizio lavori: 15-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01054200439 - RISTORANTE LE GRAZIE di Frascarelli L. e C. snc
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FORNITURA PASTI PRONTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I^ GRADO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. 4493958375- CIG: 4493958375 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 19000.00
- Totale importo liquidato: 17977.49
- Data inizio lavori: 25-02-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01054200439 - RISTORANTE LE GRAZIE di Frascarelli L. e C. snc
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GESTIONE DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN RISANAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL SITO - VARIE - - CIG: ZB40D291AA pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 1500.00
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01262460445 - ECO ELPIDIENSE SRL
- 01375560438 - C.P.R. DI ROBERTINO CIRIONI
- 01061480438 - Cappelletti Claudio
- 01203730435 - TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SRL
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GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA " - RACCOLTA , TRASPORTO, SPAZZATURA STRADALE - ANNO 2014 . - CIG: ZA310D2D1E pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 190000.00
- Totale importo liquidato: 93766.20
- Data inizio lavori: 18-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti
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GESTIONE APPALTO, RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZATURA CENTRO URBANO, RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" - COSMARI - II^ TRIMESTRE 2014. - CIG: Z52101910E pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 103430.00
- Totale importo liquidato: 91191.87
- Data inizio lavori: 27-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti
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ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA - CIG. Z9710B2337 - CIG: Z9710B2337 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 233.67
- Totale importo liquidato: 191.54
- Data inizio lavori: 09-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00380590430 - CIBIEMME SRL
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ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA CIG. Z690D5DF34 - CIG: Z690D5DF34 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 596.28
- Totale importo liquidato: 488.75
- Data inizio lavori: 17-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00380590430 - CIBIEMME SRL
- 00098560436 - CAPITA' SRL
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GESTIONE APPALTO, RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZATURA CENTRO URBANO, RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" - COSMARI - I^ TRIMESTRE 2014.- CIG: ZB20E91E20 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 103430.00
- Totale importo liquidato: 88999.55
- Data inizio lavori: 24-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti
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SOGGIORNO TERMALE ABANO TERME - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z810F51E74- CIG: Z810F51E74 pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 21700.50
- Totale importo liquidato: 16636.83
- Data inizio lavori: 06-06-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- DFRLTZ30L49B833G - HOTEL VILLA PIAVE DI FRANCESCHETTI LETIZIA
- 03275530404 - HOTEL MUCCIOLI SNC
- 00283270403 - COOPERATIVA BAGNINI DI MISANO MARE
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GESTIONE APPALTO, RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZATURA CENTRO URBANO, RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" -- CIG: Z010CEC0EA pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 109000.00
- Totale importo liquidato: 76759.92
- Data inizio lavori: 13-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti
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PROGETTO DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO "SPAZIO AL TEMPO" - POR MARCHE - FSE 2007/201 - GESTIONE AZIONE 1 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LUDOTECA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z400E215A- CIG: Z400E215A pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 774.20
- Totale importo liquidato: 610.00
- Data inizio lavori: 01-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01465590436 - GAMMA COMPUTER
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INIZIATIVA DI ACCOGLIENZA IN LUDOTECA SABATO 11 OTTOBRE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z641235F9A- CIG: Z641235F9A pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 60.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 11-10-2014
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LUDOTECA - PERIODO DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014 - CIG. ZF4123BE4D- CIG: ZF4123BE4D pubblicato in data 29-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2000.00
- Totale importo liquidato: 1976.60
- Data inizio lavori: 11-11-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01368340434 - FISIO ASSISTANCE SOC.COOP.A R.L.
- 01481420436 - POLONIGRAFICA SRL
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LUDOTECA - PERIODO DAL 01.04.2014 AL 30.06.2014 - CIG. Z750F5FBBF- CIG: Z750F5FBBF pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 1327.20
- Data inizio lavori: 22-05-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01368340434 - FISIO ASSISTANCE SOC.COOP.A R.L.
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ADESIONE A NOI MARCHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6910217B2- CIG: Z6910217B2 pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 800.00
- Totale importo liquidato: 800.00
- Data inizio lavori: 07-08-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 08667111002 - MICONI PRODOTTI PER IL TURISMO
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ADESIONE INIZIATIVA "NOI MARCHE" CIG. ZBD0AE6F68- CIG: ZBD0AE6F68 pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 800.00
- Totale importo liquidato: 800.00
- Data inizio lavori: 24-07-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 08667111002 - MICONI PRODOTTI PER IL TURISMO
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MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO - 1^ TRIM. ANNO 2014 - CIG. Z4E0F477C1 - CIG: Z4E0F477C1 pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2000.00
- Totale importo liquidato: 1645.32
- Data inizio lavori: 21-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00283320430 - BRAVI ANTONIO E CAMILLUCCI NAZZARENO
- 00905340436 - EREDI GIANNANDREA SNC
- 00626470439 - ELETTRAUTO COCCIARINI ENRICO
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INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS - ANNO 2013 - CIG: ZE30ECEF22 pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1800.00
- Totale importo liquidato: 1436.15
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00997250436 - BELLANCAUTO SNC
- 00283320430 - BRAVI ANTONIO E CAMILLUCCI NAZZARENO
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ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO - 2^ SEMESTRE ANNO 2014 - CIG. ZC210B05A0 - CIG: ZC210B05A0 pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5000.00
- Totale importo liquidato: 1936.65
- Data inizio lavori: 09-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO - 2^ TRIM. ANNO 2014 - CIG. ZE60F5FCCA - CIG: ZE60F5FCCA pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3000.00
- Totale importo liquidato: 1665.77
- Data inizio lavori: 24-05-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO - 1^ TRIM. ANNO 2014 - CIG. Z630F47788 - CIG: Z630F47788 pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4500.00
- Totale importo liquidato: 3676.56
- Data inizio lavori: 21-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2014/2015 - CIG. Z971129D17- Dettagli provvedimento:
Determina n. R.G. 259
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2014/2015 - CIG. Z971129D17 - CIG: Z971129D17 pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6010.00
- Totale importo liquidato: 6004.83
- Data inizio lavori: 10-10-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01117160430 - LINEA UFFICIO SCUOLA
- 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
- 00946080439 - MASCIANI STEFANIA
- 00701090425 - LIBRERIA CATTOLICA JESI
- 01271810432 - LIBRERIA CAVOUR DI DEL MONTE A&C SNC
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MECCANIZZAZIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO - CIG. ZA5105C56E- CIG: ZA5105C56E pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13253.24
- Totale importo liquidato: 10855.92
- Data inizio lavori: 31-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01565050448 - S.I.E.L. S.R.L.
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.
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INTERVENTI TECNICI PRESSO IL COMUNE PER PROCEDURE INFORMATICHE - CIG. Z44105BFE0- CIG: Z44105BFE0 pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 500.00
- Totale importo liquidato: 290.00
- Data inizio lavori: 30-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - ANNO 2013 - CIG. ZEB0D813B2- CIG: ZEB0D813B2 pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 800.00
- Totale importo liquidato: 733.47
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01465590436 - GAMMA COMPUTER
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.
- 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2014 - CIG. Z911073694- Dettagli provvedimento:
Determina n. R.G. 242
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2014 - CIG. Z911073694 - CIG: Z911073694 pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2761.20
- Totale importo liquidato: 2761.20
- Data inizio lavori: 02-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00636010431 - SEVERINI ENRICO
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ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z330E40A1C- CIG: Z330E40A1C pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-07-2014
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ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZE20EFD514- CIG: ZE20EFD514 pubblicato in data 28-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2497.50
- Totale importo liquidato: 713.36
- Data inizio lavori: 30-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL
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