Informazioni sulle singole procedure

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LAVORI MANUTENZIONE CANILE IN ECONOMIA DIRETTA MEDIANTE ACQUISTO DI MATERIALE - IMPUTAZIONE DELLA SPESA - CIG: XC90C31D40
  • CIG: XC90C31D40
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 562.00
  • Totale importo liquidato: 461.19
  • Data inizio lavori: 17-02-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
  •  

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO DEL BOCCIODROMO - GARA INFORMALE - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: Z3C176BF6E. CUP: J64H15001210004
  • CIG: Z3C176BF6E
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 15000.00
  • Totale importo liquidato: 6117.42
  • Data inizio lavori: 11-02-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01010020434 - GIEFFE SNC
    • 00096800438 - SILVI E FERMANI SNC
    • 01735120436 - VISSANI DANIELE IMPIANTI ELETTRICI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01010020434 - GIEFFE SNC

ESERCIZIO PROVVISORIO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2016 CIG: XF5176C627
  • CIG: XF5176C627
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1100.00
  • Totale importo liquidato: 890.93
  • Data inizio lavori: 11-02-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00896331006 - ENI SPA
  •  

ESERCIZIO PROVVISORIO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2016 - CIG: X22176C626
  • CIG: X22176C626
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 685.00
  • Totale importo liquidato: 557.57
  • Data inizio lavori: 11-02-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00896331006 - ENI SPA
  •  

ESERCIZIO PROVVISORIO - MECCANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - ASSISTENZA TECNICA PER POSA IN OPERA E TRASMISSIONE DATI PERSONAL COMPUTER AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI SOCIALI - COMMERCIO - EURO 146,40 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: X4A176C625
  • CIG: X4A176C625
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 150.00
  • Totale importo liquidato: 120.00
  • Data inizio lavori: 08-02-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01465590436 - GAMMA COMPUTER
  •  

ESERCIZIO PROVVISORIO - ACQUISTO MATERIALE ARIDO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE ISOLA ECOLOGICA. AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: X72176C624
  • CIG: X72176C624
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 120.00
  • Totale importo liquidato: 92.69
  • Data inizio lavori: 03-02-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01205430439 - CAVA ROSSETTI ORESTE SRL
  •  

ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2016 - CIG: 0377128FDA
  • CIG: 0377128FDA
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 42000.00
  • Totale importo liquidato: 34390.87
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  

INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DEL MONTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. X9A176C623
  • CIG: X9A176C623
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 360.00
  • Totale importo liquidato: 290.66
  • Data inizio lavori: 29-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00082190430 - MARIANI SRL
  •  

ESERCIZIO PROVVISORIO - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO - CIG: XA5176C629
  • CIG: XA5176C629
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1900.00
  • Totale importo liquidato: 1488.51
  • Data inizio lavori: 08-02-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00283320430 - BRAVI ANTONIO E CAMILLUCCI NAZZARENO
    • 01412890434 - CARLINI SRL
    • 00997250436 - BELLANCAUTO SNC
  •  

MECCANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - ASSISTENZA TECNICA PER POSA IN OPERA E TRASMISSIONE DATI PERSONAL COMPUTER AREA TECNICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - EURO 107,36 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: XEA176C621
  • CIG: XEA176C621
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 107.36
  • Totale importo liquidato: 88.00
  • Data inizio lavori: 12-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01465590436 - GAMMA COMPUTER
  •  

LAVORI APPARTAMENTO CASE POPOLARI IN VIA PASCOLI - IMPORTO EURO 400,00 - CIG: X17176C620
  • CIG: X17176C620
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 327.84
  • Data inizio lavori: 11-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00165930439 - SIMONETTI FRANCO
    • 01721410437 - CANULLO LUCIA
  •  

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA.CIG: ZB917E8914
  • CIG: ZB917E8914
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7869.00
  • Totale importo liquidato: 2557.38
  • Data inizio lavori: 07-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01721410437 - CANULLO LUCIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01721410437 - CANULLO LUCIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA COMUNALE DI C.DA CAMPO DI BOVE. AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: J67H16000880004 CIG: ZB31C55177

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CERAMICA LOCALE - MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI BORGO XX SETTEMBRE - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: Z951CB3820

PIOGGE MARZO 2015 - LAVORI DI RIPRISTINO SMOTTAMENTO ARGINE TORRENTE MONOCCHIA IN LOCALITA' S.LUCIA. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: J64H16001000004 - CIG: Z3F1C93AA2

MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: J63G16000240004. CIG: ZEA1C63608

CIG: Z9A1CC0C46 - POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI.

DET 146/2016. Ripristino tratti di manto stradale zona giardini di via Pascoli - Carducci, e strada comunale "Traversa Rangoni". DETERMINAZIONE a CONTRARRE. CODICE CUP: J67H16000850004 CIG: ZC11C341D3

DET 156/2016. RIPRISTINO TRATTI DI MARCIAPIEDE DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA "S. LUCIA" IN VIA SAN GIACOMO DELLA MARCA - DETERMINAZIONE a CONTRARRE. CODICE CUP: J67H16000890004 CIG: ZBF1C51011

DET 157/2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA COMUNALE DI C.DA CAMPO DI BOVE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CUP: J67H16000880004 CIG: ZB31C55177
  • CIG: ZB31C55177
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2016
  •  

DET 166/2016. MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: J63G16000240004. CIG: ZEA1C63608
  • CIG: ZEA1C63608
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2016
  •  

DET 144/2016. MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE. CUP: J63G16000240004. CIG: ZEA1C63608

DET 58/2016. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "LUCA DELLA ROBBIA" - REIMPIEGO ECONOMIE - ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE. CIG: Z95155FAFF

DET 95/2016. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "LUCA DELLA ROBBIA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J61E14000860001 - CIG: Z221AA2141

CIG: Z651B188E9 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE EDIFICIO EX MATTATOIO SITO IN C.DA VERDEFIORE N. 3 - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

CIG: Z6E1A843A9 - RIPRISTINO DANNI NEVICATE ECCEZIONALI FEBBRAIO 2012 - LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - STRADA COMUNALE RENACCI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J67H16000360002
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 73
    Oggetto: RIPRISTINO DANNI NEVICATE ECCEZIONALI FEBBRAIO 2012 - LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - STRADA COMUNALE RENACCI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J67H16000360002 - CIG Z6E1A843A9
  • Documenti collegati:
    Esito
    CIG: Z6E1A843A9 – LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADA COMUNALE RENACCI. CUP J67H16000360002pubblicato il 29-07-2016
  • CIG: Z6E1A843A9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 11-08-2016
  •  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "LUCA DELLA ROBBIA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. CUP J61E14000860001. CIG: 642613130F
  • CIG: 642613130F
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 70195.23
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-11-2015
  •  

APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TEATRO COMUNALE 1° STRALCIO CONGIUNTO ALL'ACQUISIZIONE DI UN LOTTO ARTIGIANALE DELL'AREA PIP - CUP: J67B15000220004 - CIG: 64378856C3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 516
    Oggetto: UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI
  • CIG: ZB61766BA3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11674.19
  • Totale importo liquidato: 11674.19
  • Data inizio lavori: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM SPA
  •  

UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 266
    Oggetto: UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI
  • CIG: ZEC15B80C0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 29976.02
  • Totale importo liquidato: 29976.02
  • Data inizio lavori: 14-08-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 13181080154 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA
  •  

UTENZE ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 337
    Oggetto: UTENZE ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI
  • CIG: ZDF15A5C02
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 3186.83
  • Data inizio lavori: 06-08-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM SPA
  •  

SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 3^, 4^, 5^ E 6^ BIMESTRE 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 198
    Oggetto: SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 3^, 4^, 5^ E 6^ BIMESTRE 2015
  • CIG: Z17153A835
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7798.00
  • Totale importo liquidato: 7024.99
  • Data inizio lavori: 01-07-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
    • 01465590436 - GAMMA COMPUTER
  •  

UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 173
    Oggetto: UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI
  • CIG: Z0014EA475
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11500.00
  • Totale importo liquidato: 10732.32
  • Data inizio lavori: 10-06-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 13181080154 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA
  •  

UTENZA ACQUEDOTTO PALAZZO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 155
    Oggetto: UTENZA ACQUEDOTTO PALAZZO COMUNALE
  • CIG: Z7B14BBE0F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 3645.13
  • Data inizio lavori: 26-05-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM SPA
  •  

FESTA SOCIALE - ANNO 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 351
    Oggetto: FESTA SOCIALE - ANNO 2014
  • CIG: ZCD11BDEBB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5179.56
  • Totale importo liquidato: 4446.73
  • Data inizio lavori: 14-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01240220432 - SUPERMERCATO CAMILLETTI SNC
    • 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
    • 00108900432 - PANIFICIO CANULLI GRAZIELLA & C SNC
    • 00380590430 - CIBIEMME SRL
    • 01054200439 - RISTORANTE LE GRAZIE di Frascarelli L. e C. snc
    • 01144340435 - CIEFFE BEVANDE snc di Carletti e Ferretti
    • 02337620542 - LIOMATIC
    • 01659200438 - LA PIGNA ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE
  •  

SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI -
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 61
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI -
  • CIG: ZC91391992
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6799.91
  • Totale importo liquidato: 4579.60
  • Data inizio lavori: 10-03-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CCCNRC56E20A334H - COCCIARINI ENRICO
    • 00245670435 - AUTOFFICINA ZITTI E IPPOLITI SNC
    • 00283320430 - BRAVI ANTONIO E CAMILLUCCI NAZZARENO
    • 01790240434 - S.O.R.A.
    • 00896331006 - ENI SPA
  •  

SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 8
    Oggetto: SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE
  • CIG: ZB3148DE1D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11702.36
  • Totale importo liquidato: 9280.36
  • Data inizio lavori: 05-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01191980430 - PARS "PIO CAROSI" COOP. SOCIALE ONLUS
  •  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 291
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI
  • CIG: ZAB165A71F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8872.52
  • Totale importo liquidato: 8531.26
  • Data inizio lavori: 12-09-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00459560421 - COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS
  •  

SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INSERIMENTO LAVORATIVO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 8
    Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INSERIMENTO LAVORATIVO
  • CIG: Z10148DE4D
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 5681.98
  • Totale importo liquidato: 4247.64
  • Data inizio lavori: 05-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01191980430 - PARS "PIO CAROSI" COOP. SOCIALE ONLUS
  •  

Utenze energia elettrica stabili comunali - 1^ trimestre 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 39
    Oggetto: Utenze energia elettrica stabili comunali - 1^ trimestre 2015
  • CIG: Z2013C81BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 31800.00
  • Totale importo liquidato: 24002.95
  • Data inizio lavori: 10-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 13181080154 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA
  •  

CONFERIMENTO DI INCARICO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA. CIG: X0206BE93F
  • CIG: X0206BE93F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 3435.20
  • Data inizio lavori: 01-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529050435 - T.LAB
  •  

Spese telefoniche 2^ bimestre 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 57 - 61 - 113 - 54 - 118
    Oggetto: Spese telefoniche 2^ bimestre 2015
  • CIG: Z6E13878C2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 17208.47
  • Totale importo liquidato: 3342.34
  • Data inizio lavori: 09-03-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
    • 01465590436 - GAMMA COMPUTER
  •  

Affitto Capannone automezzi 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di consiglio n. 28
    Oggetto: Affitto Capannone automezzi 2015
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 12903.93
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00019130434 - CALAMANTE PIETRO
  •  

Spese telefoniche 1^ bimestre 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: Spese telefoniche 1^ bimestre 2015
  • CIG: Z26136A256
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3017.04
  • Totale importo liquidato: 1712.67
  • Data inizio lavori: 02-03-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01465590436 - GAMMA COMPUTER
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
  •  

Servizio di trascrizione verbali consiglio comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 88
    Oggetto: Servizio di trascrizione verbali consiglio comunale
  • CIG: Z670F5FCE0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 968.00
  • Totale importo liquidato: 793.44
  • Data inizio lavori: 25-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00892480427 - COOPERATIVA CULTURALE JESINA
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IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ADEMPIMENTI L. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 71
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ADEMPIMENTI L. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
  • CIG: X5B160825C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 145.86
  • Data inizio lavori: 19-09-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
  •  

Impegno di spesa per acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità - anno 2015.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 26/2015
    Oggetto: Impegno di spesa per acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità - anno 2015.
  • CIG: ZC5177136B
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 199.75
  • Data inizio lavori: 05-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
  •  

Impegno di spesa provvisorio acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 8/2015
    Oggetto: Impegno di spesa provvisorio acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità.
  • CIG: ZF913FD763
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 100.00
  • Totale importo liquidato: 100.00
  • Data inizio lavori: 09-04-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
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SPESA PER SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI - MISANO ADRIATICO -
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 146
    Oggetto: SPESA PER SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI - MISANO ADRIATICO -
  • CIG: Z8614B232B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9461.68
  • Totale importo liquidato: 8495.39
  • Data inizio lavori: 23-05-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03275530404 - HOTEL MUCCIOLI SNC
    • 00283270403 - COOPERATIVA BAGNINI DI MISANO MARE
    • 00896331006 - ENI SPA
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Aggiornamento professionale personale polizia locale - impegno di spesa 2015.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 23/2015
    Oggetto: Aggiornamento professionale personale polizia locale - impegno di spesa 2015.
  • CIG: Z5216349B7
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 250.00
  • Totale importo liquidato: 180.00
  • Data inizio lavori: 06-10-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
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