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INTEGRAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA A NORMA E DI ADEGCONVENZIONE "SERVIZIO LUCE 2" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 0377128FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 208
Oggetto: INTEGRAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA A NORMA E DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO EXTRA CANONE, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE 2" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 0377128FDA - CIG: 0377128FDA pubblicato in data 26-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 901716.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 22-12-2017
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CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 177
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA - CIG: 0377128FDA pubblicato in data 26-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 901716.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 13-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 125
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA - CIG: 0377128FDA pubblicato in data 24-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 901716.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 09-09-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DD.LL. TEATRO COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE - SECONDO ACCONTO. CIG: X2914DF538- Dettagli provvedimento:
Determina n. 116
Oggetto: SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DD.LL. TEATRO COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE - SECONDO ACCONTO. CIG: X2914DF538 - CIG: X2914DF538 pubblicato in data 24-01-2018
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 34000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-07-2017
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CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 68
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA - CIG: 0377128FDA pubblicato in data 24-01-2018
- Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 901716.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 12-05-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 40
Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA - CIG: 0377128FDA pubblicato in data 24-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 901716.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-04-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - RIPRISTINO DEL SOSTEGNO N. 631 E DELLA CANALIZZAZIONE INTERRATA IN VIA MARCONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0A1D962AC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 26
Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - RIPRISTINO DEL SOSTEGNO N. 631 E DELLA CANALIZZAZIONE INTERRATA IN VIA MARCONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0A1D962AC - CIG: Z0A1D962AC pubblicato in data 24-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 865.69
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-03-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - SOSTITUZIONE CENTRO LUMINOSO N. 506 GIARDINI A.PALANCA DANNEGGIATO DALLE NEVICATE DI GENNAIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z911D961CD- Dettagli provvedimento:
Determina n. 25
Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - SOSTITUZIONE CENTRO LUMINOSO N. 506 GIARDINI A.PALANCA DANNEGGIATO DALLE NEVICATE DI GENNAIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z911D961CD - CIG: Z911D961CD pubblicato in data 24-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 260.27
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-03-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: XAF1608273- Dettagli provvedimento:
Determina n. 107
Oggetto: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - CIG: XAF1608273 pubblicato in data 10-02-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1040.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01189840430 - STUDIO PROGETTAZIONI IMPIANTI DI MARINI FRANCO
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RIPARAZIONE CENTRALINA ALLARME SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: X6A160827B- Dettagli provvedimento:
Determina n. 118
Oggetto: RIPARAZIONE CENTRALINA ALLARME SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: X6A160827B pubblicato in data 10-02-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 780.50
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 11-12-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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RENDICONTO PRESTAZIONI LAVORO ACCESSORIO F.D.- MESE DI NOVEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE IMPORTI BUONI SPESA MESE DI DICEMBRE - CIG. Z0E175AB49- Dettagli provvedimento:
Determina n. 396
Oggetto: RENDICONTO PRESTAZIONI LAVORO ACCESSORIO F.D.- MESE DI NOVEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE IMPORTI BUONI SPESA MESE DI DICEMBRE - - CIG: Z0E175AB49 pubblicato in data 04-02-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 105.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 27-11-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
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CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.R.N - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE - ANNO 2015 - CIG. Z8414EF523- Dettagli provvedimento:
Determina n. 169
Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.R.N - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE - ANNO 2015 - - CIG: Z5016D9994 pubblicato in data 04-02-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 350.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 08-06-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
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CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO IN FAVORE DEL SIG. FURIASSE DANIELE MEDIANTE BUONI SPESA - MESE DI NOVEMBRE 2015 - CIG. Z6317543B7- Dettagli provvedimento:
Determina n. 369
Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO IN FAVORE DEL SIG. FURIASSE DANIELE MEDIANTE BUONI SPESA - MESE DI NOVEMBRE 2015 - - CIG: Z6317543B7 pubblicato in data 04-02-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 249.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 02-11-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
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CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.R.N - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE - ANNO 2015 - CIG. Z8414EF523- Dettagli provvedimento:
Determina n. 169
Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.R.N - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE - ANNO 2015 - - CIG: Z8414EF523 pubblicato in data 04-02-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 350.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 08-06-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
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ADESIONE A NOI MARCHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6B1837878- Dettagli provvedimento:
Determina n. 390
Oggetto: ADESIONE A NOI MARCHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - - CIG: Z6B1837878 pubblicato in data 03-02-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 800.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 23-11-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 08667111002 - MICONI PRODOTTI PER IL TURISMO
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INCARICHI LEGALI AVV. CARASSAI E AVV. FELICI - ANNO 2015 - CIG. Z10189A5F3- Dettagli provvedimento:
Determina n. 522
Oggetto: INCARICHI LEGALI AVV. CARASSAI E AVV. FELICI - ANNO 2015 - - CIG: Z10189A5F3 pubblicato in data 24-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 11209.54
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- FLCRNR35A11C704V - FELICI RANIERI
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NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CIG. Z9E17A94D2- Dettagli provvedimento:
Determina n. 445
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - - CIG: Z9E17A94D2 pubblicato in data 24-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2635.20
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 17-12-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 09346150155 - Azolver Italia s.r.l.
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
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ACQUISTO MANIFESTI PER RICORRENZE VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZD0169E0BF- Dettagli provvedimento:
Determina n. 340
Oggetto: ACQUISTO MANIFESTI PER RICORRENZE VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZD0169E0BF - CIG: ZD0169E0BF pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 250.22
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 19-10-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- LRCMRZ60T02F625K - STUDIO EFFE DI LAROCCA MAURIZIO
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RINNOVO ABBONANMENTI A RIVISTE E PERIODICI ANNO 2015- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZB4154C7A4- Dettagli provvedimento:
Determina n. 98
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI ANNO 2015- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZB4154C7A4 - CIG: ZB4154C7A4 pubblicato in data 23-01-2017
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 2077.34
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 13-05-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "LUCA DELLA ROBBIA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. CUP J61E14000860001. CIG: 642613130F- CIG: 642613130F pubblicato in data 19-02-2016
- Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 70195.23
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 18-11-2015
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UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - Dettagli provvedimento:
Determina n. 516
Oggetto: UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - CIG: ZB61766BA3 pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 11674.19
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI - Dettagli provvedimento:
Determina n. 266
Oggetto: UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - CIG: ZEC15B80C0 pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 29976.02
- Totale importo liquidato: 22154.73
- Data inizio lavori: 14-08-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 13181080154 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA
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UTENZE ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 337
Oggetto: UTENZE ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI - CIG: ZDF15A5C02 pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4000.00
- Totale importo liquidato: 3186.83
- Data inizio lavori: 06-08-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 3^, 4^, 5^ E 6^ BIMESTRE 2015 - Dettagli provvedimento:
Determina n. 198
Oggetto: SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 3^, 4^, 5^ E 6^ BIMESTRE 2015 - CIG: Z17153A835 pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7798.00
- Totale importo liquidato: 6618.99
- Data inizio lavori: 01-07-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
- 01465590436 - GAMMA COMPUTER
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UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 173
Oggetto: UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - CIG: Z0014EA475 pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 11500.00
- Totale importo liquidato: 10732.32
- Data inizio lavori: 10-06-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 13181080154 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA
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UTENZA ACQUEDOTTO PALAZZO COMUNALE - Dettagli provvedimento:
Determina n. 155
Oggetto: UTENZA ACQUEDOTTO PALAZZO COMUNALE - CIG: Z7B14BBE0F pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4000.00
- Totale importo liquidato: 3645.13
- Data inizio lavori: 26-05-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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FESTA SOCIALE - ANNO 2014 - Dettagli provvedimento:
Determina n. 351
Oggetto: FESTA SOCIALE - ANNO 2014 - CIG: ZCD11BDEBB pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5179.56
- Totale importo liquidato: 4446.73
- Data inizio lavori: 14-11-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01240220432 - SUPERMERCATO CAMILLETTI SNC
- 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
- 00108900432 - PANIFICIO CANULLI GRAZIELLA & C SNC
- 00380590430 - CIBIEMME SRL
- 01054200439 - RISTORANTE LE GRAZIE di Frascarelli L. e C. snc
- 01144340435 - CIEFFE BEVANDE snc di Carletti e Ferretti
- 01659200438 - LA PIGNA ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE
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SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI -- Dettagli provvedimento:
Determina n. 61
Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI - - CIG: ZC91391992 pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6799.91
- Totale importo liquidato: 3574.46
- Data inizio lavori: 10-03-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CCCNRC56E20A334H - COCCIARINI ENRICO
- 00245670435 - AUTOFFICINA ZITTI E IPPOLITI SNC
- 00283320430 - BRAVI ANTONIO E CAMILLUCCI NAZZARENO
- 00905811006 - ENI S.P.A. DIV.GAS & POWER
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SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE - Dettagli provvedimento:
Determina n. 8
Oggetto: SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE - CIG: ZB3148DE1D pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 11702.36
- Totale importo liquidato: 8298.16
- Data inizio lavori: 05-01-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01191980430 - PARS "PIO CAROSI" COOP. SOCIALE ONLUS
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI - Dettagli provvedimento:
Determina n. 291
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI - CIG: ZAB165A71F pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 8872.52
- Totale importo liquidato: 3653.13
- Data inizio lavori: 12-09-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00459560421 - COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS
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SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INSERIMENTO LAVORATIVO - Dettagli provvedimento:
Determina n. 8
Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INSERIMENTO LAVORATIVO - CIG: Z10148DE4D pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 5681.98
- Totale importo liquidato: 4247.64
- Data inizio lavori: 05-01-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01191980430 - PARS "PIO CAROSI" COOP. SOCIALE ONLUS
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Utenze energia elettrica stabili comunali - 1^ trimestre 2015- Dettagli provvedimento:
Determina n. 39
Oggetto: Utenze energia elettrica stabili comunali - 1^ trimestre 2015 - CIG: Z2013C81BD pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 31800.00
- Totale importo liquidato: 24002.95
- Data inizio lavori: 10-02-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 13181080154 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA
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CONFERIMENTO DI INCARICO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA. CIG: X0206BE93F- CIG: X0206BE93F pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 3435.20
- Data inizio lavori: 01-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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Spese telefoniche 2^ bimestre 2015- Dettagli provvedimento:
Determina n. 57 - 61 - 113 - 54 - 118
Oggetto: Spese telefoniche 2^ bimestre 2015 - CIG: Z6E13878C2 pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 17208.47
- Totale importo liquidato: 1684.28
- Data inizio lavori: 09-03-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
- 01465590436 - GAMMA COMPUTER
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Affitto Capannone automezzi 2015- Dettagli provvedimento:
Delibera di consiglio n. 28
Oggetto: Affitto Capannone automezzi 2015 - CIG: (non obbligatorio) pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 12903.93
- Data inizio lavori: 01-01-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00019130434 - CALAMANTE PIETRO
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Spese telefoniche 1^ bimestre 2015- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51
Oggetto: Spese telefoniche 1^ bimestre 2015 - CIG: Z26136A256 pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3017.04
- Totale importo liquidato: 1712.67
- Data inizio lavori: 02-03-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01465590436 - GAMMA COMPUTER
- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
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Servizio di trascrizione verbali consiglio comunale - Dettagli provvedimento:
Determina n. 88
Oggetto: Servizio di trascrizione verbali consiglio comunale - CIG: Z670F5FCE0 pubblicato in data 29-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 968.00
- Totale importo liquidato: 793.44
- Data inizio lavori: 25-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00892480427 - COOPERATIVA CULTURALE JESINA
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IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ADEMPIMENTI L. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 71
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ADEMPIMENTI L. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. - CIG: X5B160825C pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 145.86
- Data inizio lavori: 19-09-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
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Impegno di spesa per acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità - anno 2015.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 26/2015
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità - anno 2015. - CIG: ZC5177136B pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 200.00
- Totale importo liquidato: 199.75
- Data inizio lavori: 05-12-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
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Impegno di spesa provvisorio acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 8/2015
Oggetto: Impegno di spesa provvisorio acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità. - CIG: ZF913FD763 pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 100.00
- Totale importo liquidato: 100.00
- Data inizio lavori: 09-04-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
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SPESA PER SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI - MISANO ADRIATICO -- Dettagli provvedimento:
Determina n. 146
Oggetto: SPESA PER SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI - MISANO ADRIATICO - - CIG: Z8614B232B pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9461.68
- Totale importo liquidato: 8495.39
- Data inizio lavori: 23-05-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03275530404 - HOTEL MUCCIOLI SNC
- 00283270403 - COOPERATIVA BAGNINI DI MISANO MARE
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Aggiornamento professionale personale polizia locale - impegno di spesa 2015.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 23/2015
Oggetto: Aggiornamento professionale personale polizia locale - impegno di spesa 2015. - CIG: Z5216349B7 pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 250.00
- Totale importo liquidato: 180.00
- Data inizio lavori: 06-10-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
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Segnaletica stradale orizzontale - rifacimento ed altre prestazioni - anno 2015.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 24/2015
Oggetto: Segnaletica stradale orizzontale - rifacimento ed altre prestazioni - anno 2015. - CIG: Z321641CB7 pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 6000.00
- Totale importo liquidato: 2099.70
- Data inizio lavori: 29-09-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00309640415 - SEGNALETICA MONTEFELTRO
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Impegno di spesa provvisorio acquisto carburante auto servizio polizia municipale - II^ trimestre 2015.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 13/2015
Oggetto: Impegno di spesa provvisorio acquisto carburante auto servizio polizia municipale - II^ trimestre 2015. - CIG: ZDD14CD27E pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 343.75
- Totale importo liquidato: 219.35
- Data inizio lavori: 30-06-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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Impegno di spesa I^ semestre 2015 per opere di disinfezione, derattizzazione e servizi igienico-sanitari.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 17/2015
Oggetto: Impegno di spesa I^ semestre 2015 per opere di disinfezione, derattizzazione e servizi igienico-sanitari. - CIG: Z89159E0D2 pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 475.00
- Data inizio lavori: 31-07-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02427040429 - GIERRE SERVIZI SRL
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ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI PRESSO LA LUDOTECA - Dettagli provvedimento:
Determina n. 215
Oggetto: ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI PRESSO LA LUDOTECA - CIG: Z841589EDC pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 3400.00
- Totale importo liquidato: 3054.76
- Data inizio lavori: 09-07-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01191980430 - PARS "PIO CAROSI" COOP. SOCIALE ONLUS
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SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA C/O LUDOTECA COMUANLE - Dettagli provvedimento:
Determina n. 9
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA C/O LUDOTECA COMUANLE - CIG: ZEE1448775 pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2201.47
- Totale importo liquidato: 1713.60
- Data inizio lavori: 05-01-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01368340434 - FISIO ASSISTANCE SOC.COOP.A R.L.
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ACQUISTO LAVAGNA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - Dettagli provvedimento:
Determina n. 351
Oggetto: ACQUISTO LAVAGNA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - CIG: Z3416EF205 pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 384.29
- Totale importo liquidato: 69.09
- Data inizio lavori: 29-10-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01082080431 - SARAMIX s.n.c. di Lucernoni Mauro & C.
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L.R. N. 45 DEL 24.12.1998 - COMPARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENTE DEL TRASPORTO PUBBLICO - Dettagli provvedimento:
Determina n. 69
Oggetto: L.R. N. 45 DEL 24.12.1998 - COMPARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENTE DEL TRASPORTO PUBBLICO - CIG: Z1914BB741 pubblicato in data 28-01-2016
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 385.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 17-03-2015
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01631290432 - CONTRAM MOBILITA' SPA
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