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INTEGRAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA A NORMA E DI ADEGCONVENZIONE "SERVIZIO LUCE 2" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 0377128FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 208
Oggetto: INTEGRAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA A NORMA E DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO EXTRA CANONE, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE 2" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 0377128FDA - CIG: 0377128FDA pubblicato in data 26-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 901716.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 22-12-2017
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CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 177
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA - CIG: 0377128FDA pubblicato in data 26-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 901716.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 13-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 125
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA - CIG: 0377128FDA pubblicato in data 24-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 901716.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 09-09-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 68
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA - CIG: 0377128FDA pubblicato in data 24-01-2018
- Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 901716.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 12-05-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 40
Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA - CIG: 0377128FDA pubblicato in data 24-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 901716.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-04-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - RIPRISTINO DEL SOSTEGNO N. 631 E DELLA CANALIZZAZIONE INTERRATA IN VIA MARCONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0A1D962AC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 26
Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - RIPRISTINO DEL SOSTEGNO N. 631 E DELLA CANALIZZAZIONE INTERRATA IN VIA MARCONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0A1D962AC - CIG: Z0A1D962AC pubblicato in data 24-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 865.69
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-03-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - SOSTITUZIONE CENTRO LUMINOSO N. 506 GIARDINI A.PALANCA DANNEGGIATO DALLE NEVICATE DI GENNAIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z911D961CD- Dettagli provvedimento:
Determina n. 25
Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - SOSTITUZIONE CENTRO LUMINOSO N. 506 GIARDINI A.PALANCA DANNEGGIATO DALLE NEVICATE DI GENNAIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z911D961CD - CIG: Z911D961CD pubblicato in data 24-01-2018
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 260.27
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-03-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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CONFERMA CONFERIMENTO INCARICO RSPP AL DOTT ORLANDI PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS 626/94 E S.M. E I. - Dettagli provvedimento:
Determina n. 36
Oggetto: CONFERMA CONFERIMENTO INCARICO RSPP AL DOTT ORLANDI PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS 626/94 E S.M. E I. - CIG: X9405AFFA1 pubblicato in data 27-01-2016
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 1452.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 19-09-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01076140431 - DOTT. ORLANDI ALFREDO
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IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI L. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. CIG. X9006BE948.- CIG: X9006BE948 pubblicato in data 26-01-2015
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2548.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
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PROGETTO "TUTTO SOTTO IL CIELO"- CIG: ZB107FC70B pubblicato in data 31-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1954.50
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 20-10-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01481420436 - POLONIGRAFICA SRL
- ZCCSDR65A18L892B - ZOCCARATO SANDRO
- GNFLSU73D48L366R - GIANFELICI LUISA
- 02340140546 - BARTOLI NELLO SNC
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MANIFESTAZIONE LEGUMINARIA ANNO 2012- CIG: Z630CEECFA pubblicato in data 31-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 8264.46
- Totale importo liquidato: 940.00
- Data inizio lavori: 02-10-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00165930439 - SIMONETTI FRANCO
- MNGPLA64P05F454Y - MENGONI PAOLO
- 01217570447 - RADIO AUT MARCHE S.A.S.
- 00351460431 - RADIO ERRE S.R.L.
- 00298200437 - SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA MACERATA
- 01663600433 - CINGOLANI PUBBLICITA S.R.L.
- 00082440439 - TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
- 01023490434 - MARCHE UNO TV S.R.L.
- 01695320430 - FATTORIA FORANO DI LUCANGELI GIOVANNI BATTISTA
- Aggiudicatari:
- 00165930439 - SIMONETTI FRANCO
- MNGPLA64P05F454Y - MENGONI PAOLO
- 01217570447 - RADIO AUT MARCHE S.A.S.
- 00351460431 - RADIO ERRE S.R.L.
- 00298200437 - SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA MACERATA
- 01663600433 - CINGOLANI PUBBLICITA S.R.L.
- 00082440439 - TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
- 01023490434 - MARCHE UNO TV S.R.L.
- 01695320430 - FATTORIA FORANO DI LUCANGELI GIOVANNI BATTISTA
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INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012/2013 -- CIG: Z9707BC845 pubblicato in data 31-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 11-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02004780447 - CENTRO INGROSSO SRL
- 01271810432 - LIBRERIA CAVOUR DI DEL MONTE A&C SNC
- 01117160430 - LINEA UFFICIO SCUOLA
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MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO 2^ SEMESTRE 2012- CIG: Z7B08EFD9E pubblicato in data 31-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2479.33
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-10-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO 4^ TRIMESTRE 2012- CIG: ZE4083AD2E pubblicato in data 31-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1652.90
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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L.R. 9/2003 INAUGURAZIONE NUOVA SEDE LUDOTECA COMUNALE- AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA- CIG: Z0F07DBEDF pubblicato in data 31-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2178.40
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-09-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01054200439 - RISTORANTE LE GRAZIE di Frascarelli L. e C. snc
- 01240220432 - SUPERMERCATO CAMILLETTI SNC
- 01091610434 - IL FARO SOCIETA' COOP. SOCIALE
- 00082440439 - TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
- 01598190435 - FARM. EREDI LUCHETTI D.SSA EOS
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ACQUISTO VESTIARIO PER AUTISTI SCUOLABUS- CIG: Z8A0D859A3 pubblicato in data 31-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 817.70
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 29-12-2012
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SERVIZI DI GESTIONE LUDOTECA COMUNALE - DAL 01.04.2012 AL 31.12.2012- CIG: Z34059E1EE pubblicato in data 31-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2559.27
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 26-07-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01091610434 - IL FARO SOCIETA' COOP. SOCIALE
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PROGETTO "PIU' GIOCHI PIU' CRESCI" - AMPLIAMENTO ORARIO DELLA LUDOTECA" - PERIODO APRILE/GIUGNO 2012- CIG: ZDC05D1E9B pubblicato in data 31-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1995.36
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 23-04-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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PROGETTO SCUOLA DI CERAMICA- CIG: ZE1087A619 pubblicato in data 31-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 29-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03242440547 - MONDO CERAMICA
- 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
- 00082050436 - CI.M.A.R. SOC. COOP.
- 01364670438 - GIULIODORI ROBERTO S.R.L.
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ACQUISTO PIATTI E BICCHIERI PER MENSA SCUOLA MATERNA- CIG: ZAD08D22D2 pubblicato in data 31-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 83.17
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 14-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00098560436 - CAPITA' SRL
- 00380590430 - CIBIEMME SRL
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SISTEMI INFORMATICI- CIG: Z1B08E0EFB pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01588350429 - APRA PROGETTI S.R.L.
- 01465590436 - GAMMA COMPUTER
- 01822310445 - CENTRO UFFICIO SRL
- 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI
- 01981670449 - PHONE UP S.R.L.
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.
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ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ANNO 2012- CIG: ZC708DA94A pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 996.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-06-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
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PARTECIPAZIONE DIPENDENTI GIORNATA DI STUDIO "GLI EQUILIBRI DI BILANCIO ALLE PRESE CON LA NUOVA TARES"- CIG: Z8A083D0BB pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 200.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-11-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A.
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SERVIZIO DI HOSTING E ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO PROTOCOLLO ANNO 2012 RESO DALLA TASK- CIG: Z6007A672F pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4891.98
- Totale importo liquidato: 2665.48
- Data inizio lavori: 22-03-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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SERVIZIO DI ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE DEL COMUNE E NOLEGGIO FULL SERVICE MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE - ANNO 2012- CIG: Z4E0358290 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 552.20
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 18-01-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00862460151 - BNP PARIBAS LEASING SOLUTION SPA
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COPIE FOTOCOPIATRICI IN ECCEDENZA ANNO 2012 - CIG: Z0F08C0128 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 522.13
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01822310445 - CENTRO UFFICIO SRL
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RILEGATURA ORIGINALI DELIBERE DI CONSIGLIO COM.LE, GIUNTA MUNIC- CIG: Z6508D27ED pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-01-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01435480437 - LA TALEA COOP. SOCIALE
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ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME E PRESTAZIONE SERVIZI - CIG: ZC508756FA pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1217.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01054200439 - RISTORANTE LE GRAZIE di Frascarelli L. e C. snc
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SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE LUDOTECA E GESTIONE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DAL 01/04/2012 AL 31/12/2012- CIG: Z9E059DF20 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 12000.00
- Totale importo liquidato: 1394.90
- Data inizio lavori: 01-04-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01091610434 - IL FARO SOCIETA' COOP. SOCIALE
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SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA AI FINE DELL'INSERIMENTO TERAPEUTICO SOCIO ASSISTENZIALE - CIG: Z0A06F89F2 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4492.80
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 26-09-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01091610434 - IL FARO SOCIETA' COOP. SOCIALE
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ACQUISTO GOMME TERMICHE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI- CIG: Z0006312C4 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 290.40
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 30-08-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01167080439 - AUTOLAVAGGIO SNC
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TRANSAZIONE PER DEFINIZIONE LAVORI ESEGUITI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CIG: X4706BE937 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 44361.63
- Totale importo liquidato: 14361.63
- Data inizio lavori: 14-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00107130437 - ADDIS PALMUCCI
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FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CIG: 0377128FDA pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 901716.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-10-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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AFFITTO CAPANNONE IN VIA VERDI- CIG: 0377128FDA pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 15487.56
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00019130434 - CALAMANTE PIETRO
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SPESA STAMPA MANIFESTI S.A.D. - ANNO 2013 - CIG: ZAC07FC8A3 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 145.20
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 14-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00082440439 - TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
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ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA UFFICI COMUNALI E MENSE SCUOLA MATERNA E MEDIA- CIG: ZAD08D22D2 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 73.06
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 14-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00380590430 - CIBIEMME SRL
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PUBBLICAZIONE 2^ NUMERO DEL TUSCULANO - ANNO 2012- CIG: Z0208035BB pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 394.95
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 10-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00251210431 - BIEMMEGRAF S.R.L.
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ACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO BENI MOBILI- CIG: Z76091DD95 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 663.08
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 06-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME E PER PRESTAZIONE DI SERVIZI- CIG: ZDE069E018 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 16-03-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 07641640961 - PHISIO CONTROL ITALY SALES
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ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA- CIG: Z9608D2477 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 300.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 29-09-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01465590436 - GAMMA COMPUTER
- 00380590430 - CIBIEMME SRL
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ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME E PER PRESTAZIONE DI SERVIZI- CIG: ZE50875BAE pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1200.00
- Totale importo liquidato: 15.00
- Data inizio lavori: 31-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01122350380 - SAGO MEDICA SRL
- 00666270434 - IL SENTIERO ONLUS COOPERIATIVA SOCIALE
- 03269090407 - EDK EDITORE SRL
- 01481420436 - POLONIGRAFICA SRL
- GNVPLA79B51E783U - IL TULIPANO DI GENEVRINI PAOLA
- 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL
- 07641640961 - PHISIO CONTROL ITALY SALES
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STAMPA BIGLIETTI NATALIZI- CIG: Z8707FC973 pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 290.40
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 14-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01481420436 - POLONIGRAFICA SRL
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FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI- CIG: ZDE07ADF6B pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 102.85
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 11-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL
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SPESE RAPPRESENTANZA 2012- CIG: Z0209F088B pubblicato in data 30-01-2014
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 100.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-12-2012
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