Informazioni sulle singole procedure

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INTEGRAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA A NORMA E DI ADEGCONVENZIONE "SERVIZIO LUCE 2" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 0377128FDA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208
    Oggetto: INTEGRAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA A NORMA E DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO EXTRA CANONE, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE 2" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 0377128FDA
  • CIG: 0377128FDA
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 901716.30
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 22-12-2017
  •  

CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 177
    Oggetto: CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA
  • CIG: 0377128FDA
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 901716.30
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 13-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  

CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 125
    Oggetto: CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA
  • CIG: 0377128FDA
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 901716.30
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  

SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DD.LL. TEATRO COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE - SECONDO ACCONTO. CIG: X2914DF538
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 116
    Oggetto: SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DD.LL. TEATRO COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE - SECONDO ACCONTO. CIG: X2914DF538
  • CIG: X2914DF538
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 34000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-07-2017
  •  

CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 68
    Oggetto: CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA
  • CIG: 0377128FDA
  • Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 901716.30
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 12-05-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  

ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 40
    Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE PER FORNITURA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVITA' EXTRACANONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 - CIG: 0377128FDA
  • CIG: 0377128FDA
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 901716.30
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-04-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  

ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - RIPRISTINO DEL SOSTEGNO N. 631 E DELLA CANALIZZAZIONE INTERRATA IN VIA MARCONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0A1D962AC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 26
    Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - RIPRISTINO DEL SOSTEGNO N. 631 E DELLA CANALIZZAZIONE INTERRATA IN VIA MARCONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0A1D962AC
  • CIG: Z0A1D962AC
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 865.69
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-03-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  

ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - SOSTITUZIONE CENTRO LUMINOSO N. 506 GIARDINI A.PALANCA DANNEGGIATO DALLE NEVICATE DI GENNAIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z911D961CD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 25
    Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO - CONVENZIONE CONSIP SERVZIO LUCE 2 LOTTO 3 - SOSTITUZIONE CENTRO LUMINOSO N. 506 GIARDINI A.PALANCA DANNEGGIATO DALLE NEVICATE DI GENNAIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z911D961CD
  • CIG: Z911D961CD
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 260.27
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-03-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: XAF1608273
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 107
    Oggetto: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE
  • CIG: XAF1608273
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1040.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01189840430 - STUDIO PROGETTAZIONI IMPIANTI DI MARINI FRANCO
  •  

RIPARAZIONE CENTRALINA ALLARME SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: X6A160827B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 118
    Oggetto: RIPARAZIONE CENTRALINA ALLARME SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: X6A160827B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 780.50
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 11-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01010020434 - GIEFFE SNC
  •  

RENDICONTO PRESTAZIONI LAVORO ACCESSORIO F.D.- MESE DI NOVEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE IMPORTI BUONI SPESA MESE DI DICEMBRE - CIG. Z0E175AB49
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 396
    Oggetto: RENDICONTO PRESTAZIONI LAVORO ACCESSORIO F.D.- MESE DI NOVEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE IMPORTI BUONI SPESA MESE DI DICEMBRE -
  • CIG: Z0E175AB49
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 105.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-11-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
  •  

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.R.N - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE - ANNO 2015 - CIG. Z8414EF523
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 169
    Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.R.N - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE - ANNO 2015 -
  • CIG: Z5016D9994
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 350.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 08-06-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
  •  

CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO IN FAVORE DEL SIG. FURIASSE DANIELE MEDIANTE BUONI SPESA - MESE DI NOVEMBRE 2015 - CIG. Z6317543B7
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 369
    Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO IN FAVORE DEL SIG. FURIASSE DANIELE MEDIANTE BUONI SPESA - MESE DI NOVEMBRE 2015 -
  • CIG: Z6317543B7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 249.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 02-11-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
  •  

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.R.N - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE - ANNO 2015 - CIG. Z8414EF523
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 169
    Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.R.N - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE - ANNO 2015 -
  • CIG: Z8414EF523
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 350.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 08-06-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
  •  

ADESIONE A NOI MARCHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6B1837878
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 390
    Oggetto: ADESIONE A NOI MARCHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
  • CIG: Z6B1837878
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 800.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-11-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08667111002 - MICONI PRODOTTI PER IL TURISMO
  •  

INCARICHI LEGALI AVV. CARASSAI E AVV. FELICI - ANNO 2015 - CIG. Z10189A5F3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 522
    Oggetto: INCARICHI LEGALI AVV. CARASSAI E AVV. FELICI - ANNO 2015 -
  • CIG: Z10189A5F3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11209.54
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • FLCRNR35A11C704V - FELICI RANIERI
  •  

NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CIG. Z9E17A94D2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 445
    Oggetto: NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI -
  • CIG: Z9E17A94D2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2635.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 09346150155 - Azolver Italia s.r.l.
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  

ACQUISTO MANIFESTI PER RICORRENZE VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZD0169E0BF
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 340
    Oggetto: ACQUISTO MANIFESTI PER RICORRENZE VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZD0169E0BF
  • CIG: ZD0169E0BF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 250.22
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-10-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LRCMRZ60T02F625K - STUDIO EFFE DI LAROCCA MAURIZIO
  •  

RINNOVO ABBONANMENTI A RIVISTE E PERIODICI ANNO 2015- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZB4154C7A4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 98
    Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI ANNO 2015- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZB4154C7A4
  • CIG: ZB4154C7A4
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 2077.34
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 13-05-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL
  •  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "LUCA DELLA ROBBIA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. CUP J61E14000860001. CIG: 642613130F
  • CIG: 642613130F
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 70195.23
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-11-2015
  •  

UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 516
    Oggetto: UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI
  • CIG: ZB61766BA3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11674.19
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM SPA
  •  

UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 266
    Oggetto: UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI
  • CIG: ZEC15B80C0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 29976.02
  • Totale importo liquidato: 22154.73
  • Data inizio lavori: 14-08-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 13181080154 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA
  •  

UTENZE ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 337
    Oggetto: UTENZE ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI
  • CIG: ZDF15A5C02
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 3186.83
  • Data inizio lavori: 06-08-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM SPA
  •  

SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 3^, 4^, 5^ E 6^ BIMESTRE 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 198
    Oggetto: SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 3^, 4^, 5^ E 6^ BIMESTRE 2015
  • CIG: Z17153A835
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7798.00
  • Totale importo liquidato: 6618.99
  • Data inizio lavori: 01-07-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
    • 01465590436 - GAMMA COMPUTER
  •  

UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 173
    Oggetto: UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI
  • CIG: Z0014EA475
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11500.00
  • Totale importo liquidato: 10732.32
  • Data inizio lavori: 10-06-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 13181080154 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA
  •  

UTENZA ACQUEDOTTO PALAZZO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 155
    Oggetto: UTENZA ACQUEDOTTO PALAZZO COMUNALE
  • CIG: Z7B14BBE0F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 3645.13
  • Data inizio lavori: 26-05-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM SPA
  •  

FESTA SOCIALE - ANNO 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 351
    Oggetto: FESTA SOCIALE - ANNO 2014
  • CIG: ZCD11BDEBB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5179.56
  • Totale importo liquidato: 4446.73
  • Data inizio lavori: 14-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01240220432 - SUPERMERCATO CAMILLETTI SNC
    • 01717600439 - SUPERMERCATO APPIGNANO SRL
    • 00108900432 - PANIFICIO CANULLI GRAZIELLA & C SNC
    • 00380590430 - CIBIEMME SRL
    • 01054200439 - RISTORANTE LE GRAZIE di Frascarelli L. e C. snc
    • 01144340435 - CIEFFE BEVANDE snc di Carletti e Ferretti
    • 02337620542 - LIOMATIC
    • 01659200438 - LA PIGNA ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE
  •  

SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI -
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 61
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI -
  • CIG: ZC91391992
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6799.91
  • Totale importo liquidato: 3574.46
  • Data inizio lavori: 10-03-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CCCNRC56E20A334H - COCCIARINI ENRICO
    • 00245670435 - AUTOFFICINA ZITTI E IPPOLITI SNC
    • 00283320430 - BRAVI ANTONIO E CAMILLUCCI NAZZARENO
    • 01790240434 - S.O.R.A.
    • 00896331006 - ENI SPA
  •  

SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 8
    Oggetto: SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE
  • CIG: ZB3148DE1D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11702.36
  • Totale importo liquidato: 8298.16
  • Data inizio lavori: 05-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01191980430 - PARS "PIO CAROSI" COOP. SOCIALE ONLUS
  •  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 291
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI
  • CIG: ZAB165A71F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8872.52
  • Totale importo liquidato: 3653.13
  • Data inizio lavori: 12-09-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00459560421 - COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS
  •  

SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INSERIMENTO LAVORATIVO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 8
    Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER INSERIMENTO LAVORATIVO
  • CIG: Z10148DE4D
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 5681.98
  • Totale importo liquidato: 4247.64
  • Data inizio lavori: 05-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01191980430 - PARS "PIO CAROSI" COOP. SOCIALE ONLUS
  •  

Utenze energia elettrica stabili comunali - 1^ trimestre 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 39
    Oggetto: Utenze energia elettrica stabili comunali - 1^ trimestre 2015
  • CIG: Z2013C81BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 31800.00
  • Totale importo liquidato: 24002.95
  • Data inizio lavori: 10-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 13181080154 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA
  •  

CONFERIMENTO DI INCARICO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA. CIG: X0206BE93F
  • CIG: X0206BE93F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 3435.20
  • Data inizio lavori: 01-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529050435 - T.LAB
  •  

Spese telefoniche 2^ bimestre 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 57 - 61 - 113 - 54 - 118
    Oggetto: Spese telefoniche 2^ bimestre 2015
  • CIG: Z6E13878C2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 17208.47
  • Totale importo liquidato: 1684.28
  • Data inizio lavori: 09-03-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
    • 01465590436 - GAMMA COMPUTER
  •  

Affitto Capannone automezzi 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di consiglio n. 28
    Oggetto: Affitto Capannone automezzi 2015
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 12903.93
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00019130434 - CALAMANTE PIETRO
  •  

Spese telefoniche 1^ bimestre 2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: Spese telefoniche 1^ bimestre 2015
  • CIG: Z26136A256
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3017.04
  • Totale importo liquidato: 1712.67
  • Data inizio lavori: 02-03-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01465590436 - GAMMA COMPUTER
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
  •  

Servizio di trascrizione verbali consiglio comunale
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 88
    Oggetto: Servizio di trascrizione verbali consiglio comunale
  • CIG: Z670F5FCE0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 968.00
  • Totale importo liquidato: 793.44
  • Data inizio lavori: 25-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00892480427 - COOPERATIVA CULTURALE JESINA
  •  

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ADEMPIMENTI L. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 71
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ADEMPIMENTI L. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
  • CIG: X5B160825C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 145.86
  • Data inizio lavori: 19-09-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
  •  

Impegno di spesa per acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità - anno 2015.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 26/2015
    Oggetto: Impegno di spesa per acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità - anno 2015.
  • CIG: ZC5177136B
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 199.75
  • Data inizio lavori: 05-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
  •  

Impegno di spesa provvisorio acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 8/2015
    Oggetto: Impegno di spesa provvisorio acquisto collante - servizio comunale affissioni e pubblicità.
  • CIG: ZF913FD763
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 100.00
  • Totale importo liquidato: 100.00
  • Data inizio lavori: 09-04-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00682630439 - SER.EDIL. SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.
  •  

SPESA PER SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI - MISANO ADRIATICO -
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 146
    Oggetto: SPESA PER SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI - MISANO ADRIATICO -
  • CIG: Z8614B232B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9461.68
  • Totale importo liquidato: 8495.39
  • Data inizio lavori: 23-05-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03275530404 - HOTEL MUCCIOLI SNC
    • 00283270403 - COOPERATIVA BAGNINI DI MISANO MARE
    • 00896331006 - ENI SPA
  •  

Aggiornamento professionale personale polizia locale - impegno di spesa 2015.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 23/2015
    Oggetto: Aggiornamento professionale personale polizia locale - impegno di spesa 2015.
  • CIG: Z5216349B7
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 250.00
  • Totale importo liquidato: 180.00
  • Data inizio lavori: 06-10-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  

Segnaletica stradale orizzontale - rifacimento ed altre prestazioni - anno 2015.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 24/2015
    Oggetto: Segnaletica stradale orizzontale - rifacimento ed altre prestazioni - anno 2015.
  • CIG: Z321641CB7
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 6000.00
  • Totale importo liquidato: 2099.70
  • Data inizio lavori: 29-09-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00309640415 - SEGNALETICA MONTEFELTRO
  •  

Impegno di spesa provvisorio acquisto carburante auto servizio polizia municipale - II^ trimestre 2015.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 13/2015
    Oggetto: Impegno di spesa provvisorio acquisto carburante auto servizio polizia municipale - II^ trimestre 2015.
  • CIG: ZDD14CD27E
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 343.75
  • Totale importo liquidato: 219.35
  • Data inizio lavori: 30-06-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00896331006 - ENI SPA
  •  

Impegno di spesa I^ semestre 2015 per opere di disinfezione, derattizzazione e servizi igienico-sanitari.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 17/2015
    Oggetto: Impegno di spesa I^ semestre 2015 per opere di disinfezione, derattizzazione e servizi igienico-sanitari.
  • CIG: Z89159E0D2
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 475.00
  • Data inizio lavori: 31-07-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02427040429 - GIERRE SERVIZI SRL
  •  
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